1° TRIMESTRE 2013 MARCO OPERATIVO CFE CUENTA CON 96 692 TRABAJADORES ACTIVOS, SIENDO: 69 628 TRABAJADORES PERMANENTES 22 692 TEMPORALES 4 372 EVENTUALES Y CON 38 049 JUBILADOS SUMINISTRA EL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL 98.11%* DE LA POBLACIÓN NACIONAL. OBTENIENDO UNA TASA MEDIA DE VARIACIÓN ANUAL DE LAS VENTAS TOTALES (SIN INCLUIR EXPORTACIÓN) DE 3.26% EN EL PERÍODO 2001-2013, CON UN DECRECIMIENTO HASTA MARZO DE 2013 DE 0.44% RESPECTO A MARZO DE 2012, CONSIDERANDO LA ZONA CENTRAL DEL PAÍS. EL NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS CON LA ZONA CENTRAL, REGISTRA UNA TASA MEDIA DE VARIACIÓN ANUAL DE 5.47% PARA EL PERÍODO 2001-2013, OBTENIENDO HASTA MARZO DE 2013 EL 2.99% DE CRECIMIENTO RESPECTO A MARZO DE 2012 CONSIDERANDO LA ZONA CENTRAL. SITUACIÓN FINANCIERA A) ESTADO DE RESULTADOS AL CIERRE DE MARZO DE 2013 EL VALOR DE LOS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN, FUE DE $72,696 MENOR EN (2.4%) A LOS DEL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, DICHA DISMINUCIÓN OBEDECE PRINCIPALMENTE A MENOR VOLUMEN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACTURADA DEL ORDEN DEL 0.4%, PRINCIPALMENTE EN EL SERVICIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL Y, AL MENOR PRECIO MEDIO DEL 1.9% EN SERVICIO INDUSTRIAL Y EN DOMESTICO (POR LA DISCONTINUIDAD). EL COSTO DE OPERACIÓN ANTES DEL COSTO DE OBLIGACIONES LABORALES, QUE SE COMPONE DEL COSTO DE EXPLOTACIÓN, DEPRECIACIÓN E INDIRECTOS DEL CORPORATIVO, ASCIENDE A $71,498 OBSERVANDO UN INCREMENTO DEL 15.5% CON RELACIÓN A MZO/12, ORIGINADO PRINCIPALMENTE POR EL AUMENTO EN EL CONSUMO Y PRECIO MEDIO DEL COMBUSTÓLEO MIENTRAS QUE EL CONSUMO DE GAS HA DISMINUIDO Y LA GENERACION HIDROELECTRICA TAMBIEN. COMPLEMENTARIAMENTE EN SERVICIOS PERSONALES SE REFLEJA EL INCREMENTO EN SALARIOS Y PRESTACIONES POR LA REVISIÓN SALARIAL DEL C.C.T. EL COSTO DE LA RESERVA LABORAL ASCIENDE A $12,509 ($11,235 EN ENERO-MARZO 2012) EQUIVALENTE AL 11.3% MÁS, DEBIDO A QUE EN EL AÑO ANTERIOR SE CAPITALIZO UN IMPORTE MAYOR A LA INVERSION EN OBRAS EN PROCESO. EL RENDIMIENTO DE OPERACIÓN ES DESFAVORABLE (PÉRDIDA DE $11,310) A MARZO DE 2013 DERIVADO AL DECREMENTO DE LAS VENTAS, ASI COMO AL AUMENTO DE LOS COSTOS, CONTRASTATANDO NEGATIVAMENTE CON LA GANACIA DEL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR POR $1,357. EL SUBSIDIO A CONSUMIDORES A CARGO DEL GOBIERNO FEDERAL ASCENDIÓ A $27,070, SUPERIOR AL APROVECHAMIENTO A CARGO DE CFE POR $11,270, QUE ES EL MONTO QUE CUBRE EL GOBIERNO FEDERAL DE SUBSIDIO, POR LO QUE LA DIFERENCIA SE CANCELA EN EL PROPIO ESTADO DE RESULTADOS. EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO, ASCENDIÓ A ($4,041) FAVORABLE A CFE, COMO CONSECUENCIA DEL EFECTO NETO ENTRE LOS INTERESES DEVENGADOS POR 1,000, LOS GASTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS POR 4,490 Y LAS GANANCIAS CAMBIARIAS POR 8,628.
POR EL PERIODO DE TRES MESES DE 2013, SE REFLEJA UNA PÉRDIDA NETA DE $7,141, ORIGINADO PRINCIPALMENTE POR EL RENDIMIENTO DE OPERACIÓN NEGATIVO. LA RELACIÓN PRECIO/COSTO AL CIERRE DE MZO/13 ES DE 0.73, MENOR A LA DEL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR QUE FUE DE 0.83, DEBIDO AL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS YA COMENTADO. B) BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2013 EL VALOR DE LOS ACTIVOS ASCIENDE A $985,722 INFERIOR AL DEL CIERRE DE DICIEMBRE 2012 EN 0.4%.
